u8采购专用发票审核

1.在运行电脑上打开u8应用平台，进入“业务导航"界面。

以下介绍如何取消已批准的采购专用发票的审核。1.进入采购发票模块，选择“发票审核"，点击“取消审核"按钮。

采购发票审核操作菜单：应付账款-“日常处理"-“应付账款"“单据处理"-“付款单据审核2.生成凭证"操作菜单：操作菜单：应付账款-“日常处理-"单据处理在弹出的窗口中选择“创建发票"，点击“确定"即可。进入付款文件创建窗口。,下一步，1.登录UFIDAU8系统后，点击业务导航，选择【财务会计】。

1.打开UFIDAU8主页，在应付账款单据处理中选择进入单据生成。

运费发票无法生成，必须直接录入系统。