u8采购专用发票审核步骤

1.查看采购发票播放列表：应付款管理-日常处理-付款单据处理-付款单据审核2.创建凭证操作列表：播放列表：应付款管理-日常处理-单据处理在弹出的窗口中选择“发票设置"，点击“确定"进入“应付发票设置"窗口【公司解答】深圳市大本科技有限公司是广东路清华研究院内的科技创新企业，以科技帮助企业成长为使命和创新，致力于解决数字经济快速发展过程中出现的财务、税务问题，利用互联网技术、人工智能和深厚的行业经验，为企业提供在线数字化解决方案和智慧解决方案，满足大客户的需求。中小型企业和自然人财务、税务执行的合规性、风险控制、效率、有效性等方面的情况。发票填写的项目和内容是否完整、准确、如实反映实际经济行为。例如，单位名称、地址、税号等信息是否正确，概要、数量、单位、价格是否如实反映，所有项目是否填写完整等。

1．在UFIDAU8中，点击支付管理订单→凭证处理→创建凭证。

1.首先点击采购订单，然后点击“添加"，然后点击输入内容，然后保存、审核，然后点击访问、开订单自动访问，点击保存、审核、仓库、开到货单自动创建条目，在选择仓单界面，创建采购入库单。

无法创建发货发票，必须直接输入系统。