供应商按月统计应付账款累计方法

只需将采购员同供应商即可。

要求企业具备良好的信誉，供应商基本以月结为主，一般存在30~90天的应付账期。 ■ 应付账款的确认条件一般以发票的送到或开具时间为起点。 ■ 应付款每月初由财务主动要求供应商就上月的应付账款发生额和累计发生额进行对账，并形成统一保管的对账材料。

采购的商品物资已验收入库、未收到供应商的发票账单、款项未支付财务员根据入库单，应该暂估下成本，做会计分录：借：原材料贷：应付账款次月月初需要红字冲回，取得供应商发票账单再以实际金额入账。

如果你指的是全部供应商的所有应付账款明细，可以使用FS10N，输入应付账款的统驭科目，点击查询，然后双击需要查看的月份的余额，就显示出来明细了。 如果你只是想你单个的明细，使用FK10N，输入供应商，执行之后，就可以可能就明细了。

供应商送货开具送货清单或入库单，月末按供应商汇总，贷记应付账款，期末入库单与总账供应商科目余额表对账，金额不符的及时调整。