用友U8采购发票如何批量结算

在用友U8系统中，进行采购发票的批量结算，可以按照以下步骤作：

• 进入系统，点击“采购发票”进入采购发票界面。
• 选择“增加”功能，根据需要选择普通发票或红字普通发票（如涉及采购退货）。
• 录入发票号，然后点击“选单”按钮，选择需要生成发票的采购入库单。
• 在过滤条件中，确保只选择需要批量结算的入库单。
• 确认选择后，系统会自动生成对应的采购发票。
• 保存生成的采购发票，并进行复核。
• 复核无误后，进入“采购结算”模块。
• 在“采购结算”界面，选择“手工结算”或“自动结算”功能。
• 手工结算时，选择需要结算的发票和相应的入库单，确保存货和数量一致。
• 系统会自动匹配并生成结算单，完成批量结算。
• 结算单生成后，进行必要的审核和保存作。