供应商一笔钱不给了怎么入账

首先，应根据合同中有关支付条款和业务约定进行检查，确认付款未能到账的原因。若是供应商单方面违反合同预订支付标准，则根据公司政策和法律法规，合理规定相应的内部处理流程。
如若没问题，在考虑供应商正式书面请求但你所在公司尚未收到后，可以暂时将这一笔账目标记为待处理或在往来账户中做特殊登记以示区别。然后与供应商沟通确认，力求达成一致意见，比如是预付款项还是耶按照合同调整支付标准。最后，根据沟通结果调整会计记录并按照规范入账。

若供应商不支付款项，通常会计上会做坏账处理，即将应收账款转为坏账损失，并在财务报表中进行相应的账务处理。