供应商与客户的明细怎么做账

供应商往来对帐明细表格应这样制作：一是对帐期间及对帐期间供应商发货，开票及收款日期，二是对帐期间供应商发货开票明细日期及金额，三是对帐期间付款给供应商日期及金额。四是结欠金额。简单讲上面列出对帐期间，下面是日期，供应商发货及开票明细，付款明细，结欠金额。会计往来账明细的制作包括两个部分：把客户和供应商的往来款项记入账簿，以及计算收支额和期末余额，并准确记录到往来账明细表中。① 首先，需要制定会计往来账明细表，把客户和供应商的往来款项分类记入收入类或支出类，每月结账时可利用该表作为月末收支结算时的参考依据。② 然后，需要根据客户和供应商的往来款项，将收入情况和支出情况记入账簿，并准确地结算收入和支出的余额。③ 最后，需要将收入情况和支出情况准

供应商信息等。此外，批次号的记录也非常重要，可以方便后期的库存盘点和质在与客户的协同管理方面，可以通过在线订单系统、客户自助服务平台等方式，