医用耗材采购管理办法

目的
建立科学规范的医用耗材采购管理体系，确保所采购耗材安全有效、价格合理，满足临床医疗需求。
适用范围
本办法适用于医院医用耗材的采购活动。
职责分工
采购部门：负责耗材采购计划制定、供应商遴选、合同签订、验收入库等日常采购工作。
临床科室：提出耗材需求、参与供应商遴选、验收耗材。
质量管理部门：负责耗材质量控制、供应商资格审查。
财务部门：负责采购资金管理、结算支付。
采购流程
1. 采购计划制定
临床科室根据临床需求提出耗材申请。
采购部门整理汇总科室需求，结合库存情况制定采购计划。
2. 供应商遴选
采购部门根据耗材规格、质量要求等，筛选符合条件的供应商。
组织供应商进行资格审查和产品展示。
3. 合同签订
采购部门与合格供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间等条款。
4. 验收入库
采购部门负责验收耗材，包括数量、质量、包装等。
临床科室参与耗材验收，确认符合临床需求。
验收合格后，耗材入库管理。
5. 结算支付
采购部门根据验收情况，向供应商结算采购款项。
财务部门负责审核支付流程，确保合法合规。
质量管理
供应商资格审查：采购部门对供应商进行严格的资格审查，包括资质、信誉、生产能力等。
质量控制：采购部门定期对供应商提供的耗材进行质量抽查，确保符合规定标准。
不良反应监测：临床科室和质量管理部门监测耗材使用过程中的不良反应，及时采取纠正措施。
采购价格管理
市场调查：采购部门定期对市场价格进行调查，收集竞标采购价格信息。
议价谈判：采购部门与供应商通过谈判方式，争取合理的价格。
价格控制：采购部门建立价格控制机制，对采购价格进行审核、比价，防止采购价格虚高。
库存管理
合理储备：采购部门根据临床需求和耗材消耗情况，制定合理库存储备计划。
库存盘点：采购部门定期进行库存盘点，确保库存准确。
先进先出：采购部门遵循先进先出原则，确保耗材的质量和有效期。
信息化管理
建立医用耗材采购管理信息系统，实现采购计划、合同、验收、入库、库存等信息的电子化管理。
利用信息系统进行数据分析，优化采购流程，提高采购效率和透明度。
其他
本办法由医院采购委员会负责解释和监督执行。
采购活动必须遵守国家有关法律法规和医院相关制度。
采购人员应具备良好的职业道德，不得参与任何违法违规行为。
本办法自发布之日起施行。