我们扣了供应商的货款怎么做分录

扣供应商货款的部分应该怎么入账-实务-问题咨询。财税问答-正保会计网校旗下的专业财税实务答疑平台（原中华会计网校）。扣供应商款怎么做分录按照无法付出的应付账款处理借：应付账款贷：营业外收入但是，实际操作中，一般冲减存货成本. 从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理. 借：应付账款贷：库存现金企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关

付款一般是： 借：应付账款， 贷：银行存款， 如果是供应商那因为货物质量或是违约扣除一部分支付的款项， 折让一般开红票： 借：库存商品负数， 应交税费-应交增值税-进项税，红字， 贷：应付账款红字， 现金折扣和违约金扣除， 借：财务费用或营业外收入， 贷：应付账款， 应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应支付月结供应商货款，如何做会计分录；借：原材料应交税费----应交增值税（代付时借：其他应付款--代收代付款贷：银行存款阅读完上述文章内容，大家

应该按照无法付出的应付账款处理. 借：应付账款贷：营业外收入但是，实际操作中，一般冲减存货成本. 从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理. 借：应付账款贷：库存现金扣罚供应商货款账务处理‍‍‍‍‍‍按照《企业会计准则——基本准则》，税金罚款、工商罚款等行政部门的罚没支出都属于“与企业非日常活动产生的经