食品采购流程图及流程说明

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⓵餐饮闭环管理流程图

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餐饮闭环管理是现代餐饮中非常重要的一个环节，它不仅能保证食品安全，还能提高餐饮场所的效率和质量。 下面介绍一下餐饮闭环管理的流程：
1.采购环节：在采购环节，餐饮企业需要选择信誉良好的供应商，与供应商签订合同并进行考察。 查验货物时，需要核对货物的质量、数量、保质期等信息。
2.仓储：在仓储过程中，餐饮企业必须对采购的商品进行分类、编号和存储。 同时还要检查货物是否符合要求，是否有变质的情况。
3.生产环节：在生产环节，餐饮企业需要准备、烹饪菜肴。 生产过程中必须注意卫生安全，避免食品污染。
4.销售环节：在销售环节，餐饮场所必须对菜品进行分类、标识。 同时，餐具必须保温并保持新鲜，以免变质。
5.消费环节：在消费环节，餐饮企业必须收集并分析消费者的反馈。 同时，餐厨垃圾必须分类处理，避免污染环境。
6.回收环节：在回收环节，餐饮场所必须对废弃物进行分类回收。 同时，必须对废物进行处理和利用，以减少其对环境的影响。
7.监控环节：在监控环节，餐饮企业需要对整个餐饮闭环管理流程进行监控。 通过监控，可以及时发现问题、解决问题，保证餐饮场所的正常运营。
从上面的流程图中，我们可以清楚地看到闭环餐饮管理的整个流程。 这也说明餐饮企业必须做好各个环节的管理，确保食品安全和餐饮质量。

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⓶KTV内部采购物品与出纳、会计的流程

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一、目的加强KTV的采购管理，保证各类采购物品按时、按量、按价，保证KTV的正常运营。 2、范围：本KTV各部门负责保证KTV正常运营所需的各种物资的采购和外包。 3、权利和义务：3.1各使用部门：提交合法采购；3.2采购部：日常采购执行及KTV管理；3.3主管部门：审核采购要求，监督KTV管理人员的采购行为；3.4合同审查部门：副总裁级以上人员审批。 4、定义：4.1合同：供需双方为保证正常交易而签订的具有法律约束力的文件。 4.2物资：KTV各部门保证正常营业所需的一切物资及食品。 5、操作流程图（见附图）6、操作内容：6.1申购、6.1.1计划申购：6.1.1.1各仓库所辖品种的选择应以最大库存和最小库存为标准时采购物资时，相关KTV管理部门负责在每月25日前上报下个月的采购计划。 采购食品时，食品仓库根据采购周期和库存量及时上报采购情况。 6.1.1.2各部门如需采购常备以外的物料，应于每月20日前编制采购计划并发送给KTV财务部，由KTV财务部编制合并采购计划发送给KTV财务部。 到采购部门。 6.1.1.3对于直配厨房和餐厅使用的生鲜原料，由各餐厅经理、副厨师长以上KTV经理开具《采购单》，送至食品原料仓库。 6.1.2非计划认购：6.1.2.1凡是未提前计划且出仓库常备货物范围的货物，必须按照非计划认购程序申报。 6.1.2.2所有偶发、加急、特殊、偶急的商品必须经店长审核批准后安排临时采购。 购买后，即完成购买手续。 急需的食材可由厨房经理审核批准后进行临时采购和特殊认购。 6.1.3采购程序：6.1.3.1物资：每月25日财务部门提交的采购计划必须注明：品种、规格、计量单位、数量、单价、数量及计划入库日期、临时采购各部门的表格相同，但必须由部门经理、财务经理、采购经理签字并由仓库经理审核。 6.1.3.2食品：从厨房直接订购的第二天的食品原料必须在发货前送达食品仓库给采购部门。 前一天20.30持助理厨师级以上经理签字的《食材采购申请表》。 。 申请表必须详细写明产品名称、规格和数量。 属于仓库范围，由仓库领班持部门经理签字的《食品采购单》一式三份进行采购。 6.1.4对于必须外包的项目，由采购部与工程部协调，由工程部确定具体方案要求，由采购部索取并签发合同，工程部和仓库需要协同工作以便接受。 6.1.5设备维修原则上应联系原供应商要求维修。 如果过了保修期，采购部门将采购工程部可以维修的零部件进行维修，如果设备无法维修，采购部门将寻找其他厂家进行维修。 。 6.2审核：6.2.1计划采购由仓管员根据仓库实际库存情况提出，经仓管员、财务经理签字后生效；6.2.2属于计划外采购或临时采购的，必须由部门经理、财务经理、采购经理共同签署并审核。 6.2.3采购部门收到采购计划后，必须根据相关内容进行分类，组织实施货物交付，立即与使用部门确认是否需要采购，并将相关实施情况及时反馈给相关部门。 6.3洽谈、洽谈、供应商搜寻和定价操作。 6.3.1采购商根据所需采购项目，在合格供应商名录中查找3家厂家进行询价、比价、谈判（若名录上没有，则按照合格供应商管理程序查找）;6.3.2临时或偶尔采购的，由需方直接采购，手续不齐全的，稍后办理相关手续；6.3.3农副产品价格程序为：验收人员根据价格调查表中的数据，与供应商报价并进行初步价格谈判，然后由采购人员审核，最后确定。 经部门负责人批准并签字所有经过上述三道程序的价格均有效。 6.4合同申请与审批：6.4.1与不同供应商进行比较、谈判后，根据认购计划选择最佳供应商，签订相关协议或统一合同文本，明确双方的权利、义务、运输、结算等。 方式等，以便双方都能遵守。 6.4.2合同草签后，须报部门负责人、相关部门负责人、财务经理、副总裁、总经理、董事会审核批准后，方可加盖公司公章后生效。 生效。 6.4.3具体询价及订购方式：发送传真、面谈、电话联系等。 6.5后续跟进：6.5.1合同签订后，采购部门立即反馈给用户部门或仓库，通知到货日期及其他相关事宜。 6.5.2采购部门人员应经常与供应商联系并保持联系，确保物料按时保质保量到达。