u8系统正常采购下单流程

1. 采购申请
相关业务部门提交采购申请单，明确采购需求、数量、交货日期、供应商等信息。
2. 审批采购申请
上级部门对采购申请进行审批，确认采购需求合理性，并分配采购授权。
3. 选择供应商
采购部门根据采购申请，通过询价、招标等方式选择合适的供应商。
4. 下达采购订单
采购部门向选定的供应商下达采购订单，明确采购内容、单价、数量、交货日期、付款方式等信息。
5. 审核采购订单
相关人员对采购订单进行审核，确认信息准确无误。
6. 交货
供应商按照采购订单要求交货，并提供相关送货单、发票等凭证。
7. 收货入库
物流部门收货并入库，验证到货数量、质量等信息。
8. 验收
相关人员对到货物品进行验收，确认符合采购订单要求。
9. 结算付款
财务部门根据验收合格的物品，向供应商结算付款。
要点说明：
U8 系统提供了专门的采购管理模块，用于记录和管理上述采购流程中的相关数据。
采购流程中的审批环节可根据企业实际情况进行自定义配置。
系统中可自动生成采购订单、送货单、发票等相关单据。
交货、收货、验收等环节，可通过电子签章或其他方式实现无纸化操作。
采购管理模块与库存管理、应付账款等其他模块集成，实现数据共享和流程联动。